im电竞app

当前位置: im电竞app > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息

2021年度im电竞app市直机关幼儿园部门决算

2021年度im电竞app市直机关幼儿园部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2022-08-25 19:32 浏览量: 字体:

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

im电竞app市直机关幼儿园部门概况

一、部门职责

im电竞app市直机关幼儿园的主要职责是:

(1)为学龄前儿童提供保育和教育;实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

(2)实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

内设机构设置。im电竞app市直机关幼儿园属im电竞app全额拨款事业单位,2021年部门决算编报范围只包括一家单位。收入包括公共财政预算收入、行政事业性收费收入;支出包括保障单位基本运行的经费,以及单位信息网络建设、房屋设备维修维护等专项经费。2021年末在职人员59人,退休人员44人。im电竞app市直机关幼儿园内设机构包括3个:办公室、教保室、总务处。无二级机构。

(二)决算单位构成

im电竞app市直机关幼儿园2021年部门决算汇总公开单位构成包括:im电竞app市直机关幼儿园本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表 部门:im电竞app市直机关幼儿园 单位:万元

收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次   1 栏 次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1084.30 一、一般公共服务支出 14
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17
五、事业收入 5 五、教育支出 18 1074.30
六、经营收入 6 六、科学技术支出 19
七、附属单位上缴收入 7 …… 20
八、其他收入 8 6.50 十一、城乡社区支出  21 10
  9 二十三、其他支出  22 6.5
本年收入合计 10 1090.80 本年支出合计 23 1090.80
使用非财政拨款结余 11 结余分配 24
年初结转和结余 12 年末结转和结余 25
总计 13 1090.80 总计 26 1090.80
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表 部门:im电竞app市直机关幼儿园 单位:万元

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1090.80  1084.30          6.5 
205 教育支出 10,74.30 10,74.30        
20502 普通教育 10,54.66 10,54.66        
2050201 学前教育 10,51.35 10,51.35        
2050299 其他普通教育支出 3.31 3.31        
20509 教育费附加安排的支出 19.63 19.63        
2050999 其他教育费附加安排的支出 19.63 19.63
212 城乡社区支出 10.00 10.00
21201 城乡社区管理事务 10.00 10.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.00 10.00
229 其他支出 6.50 0.00       6.50 
22999 其他支出 6.50 0.00 6.50
2299999 其他支出 6.50 0.00 6.50
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表 部门:im电竞app市直机关幼儿园 单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1090.80  1090.80         
205 教育支出 1074.30 1074.30        
20502 普通教育 1054.66 1054.66        
2050201 学前教育 1051.35 1051.35        
2050299 其他普通教育支出 3.31 3.31        
20509 教育费附加安排的支出 19.63 19.63        
2050999 其他教育费附加安排的支出 19.63 19.63        
212 城乡社区支出 10.00 10.00
21201 城乡社区管理事务 10.00 10.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.00 10.00
229 其他支出 6.50 6.50
22999 其他支出 6.50 6.50
2299999 其他支出 6.50 6.50
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表 部门:im电竞app市直机关幼儿园 单位:万元

收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1084.30 一、一般公共服务支出 15        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16        
三、国有资本经营预算财政拨款 3   三、国防支出 17        
  4   四、公共安全支出 18        
  5   五、教育支出 19 1074.30  1074.30    
  6   六、科学技术支出 20        
  7   …… 21        
  8   十一、城乡社区支出  22 10.00  10.00    
本年收入合计 9 1084.30 本年支出合计 23 1084.30 1084.30     
年初财政拨款结转和结余 10   年末财政拨款结转和结余 24        
一般公共预算财政拨款 11     25        
政府性基金预算财政拨款 12     26        
国有资本经营预算财政拨款 13     27        
总计 14 1084.30 总计 28 1084.30 1084.30     
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门:im电竞app市直机关幼儿园公开05表单位:万元

项 目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1084.30 1084.30  
205 教育支出 1074.30 1074.30  
20502 普通教育 1054.66 1054.66  
2050201 学前教育 1051.35 1051.35  
2050299 其他普通教育支出 3.31 3.31  
20509 教育费附加安排的支出 19.63 19.63  
2050999 其他教育费附加安排的支出 19.63 19.63  
212 城乡社区支出 10.00 10.00
21201 城乡社区管理事务 10.00 10.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.00 10.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表 部门:im电竞app市直机关幼儿园 单位:万元

经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出  765.65 302 商品和服务支出   307 债务利息及费用支出  
30101 基本工资  265.51 30201 办公费   30701 国内债务付息  
30102 津贴补贴  0.57 30202 印刷费   30702 国外债务付息  
30103 奖金  193.83 30203 咨询费   310 资本性支出  38.24
30106 伙食补助费  22.20 30204 手续费   31001 房屋建筑物购建  0.00
30107 绩效工资  100.78 30205 水费   31002 办公设备购置  29.75
30108 机关事业单位基本养老保险缴费  50.13 30206 电费   31003 专用设备购置  8.49
30109 职业年金缴费  0.00 30207 邮电费   31005 基础设施建设  
30110 职工基本医疗保险缴费  35.34 30208 取暖费   31006 大型修缮  
30111 公务员医疗补助缴费  0.00 30209 物业管理费   31007 信息网络及软件购置更新  
30112 其他社会保障缴费  5.23 30211 差旅费   31008 物资储备  
30113 住房公积金  63.22 30212 因公出国(境)费用   31009 土地补偿  
30114 医疗费  0.00 30213 维修(护)费   31010 安置补助  
30199 其他工资福利支出  28.84 30214 租赁费   31011 地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助  123.66 30215 会议费   31012 拆迁补偿  
30301 离休费   30216 培训费   31013 公务用车购置  
30302 退休费   30217 公务接待费   31019 其他交通工具购置  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31021 文物和陈列品购置  
30304 抚恤金   30224 被装购置费   31022 无形资产购置  
30305 生活补助   30225 专用燃料费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30226 劳务费   399 其他支出  
30307 医疗费补助   30227 委托业务费   39906 赠与  
30308 助学金   30228 工会经费   39907 国家赔偿费用支出  
30309 奖励金  96.46 30229 福利费   39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费   39999 其他支出  
30311 代缴社会保险费   30239 其他交通费用        
30399 其他对个人和家庭的补助  27.20 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费合计  889.31 公用经费合计 194.98 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:im电竞app市直机关幼儿园公开07表单位:万元

预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务 接待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:im电竞app市直机关幼儿园公开08表单位:万元

项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

公开09表 部门:im电竞app市直机关幼儿园 单位:万元

项 目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计1090.80万元,与上年相比减少102.29万元,下降8.57%。主要是2021年因疫情影响,多项校园建设工程未能如期进行,故本年度收入、支出与上年相比下降8.57%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1090.80万元,其中:财政拨款收入1084.30万元,占99.40%。其他收入6.50万元,占0.60%。


三、支出决算情况说明

本年支出合计1090.80万元,其中:基本支出1090.80万元,占100.00%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1084.30万元,与上年相比,减少107.03万元,下降8.98%。主要是2021年因疫情影响,多项校园建设工程未能如期进行,故本年度财政拨款收入、支出与上年相比下降8.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1084.30万元,占本年支出合计的99.40%,与上年相比,财政拨款支出减少107.03万元,下降8.98%。主要是2021年因疫情影响,多项校园建设工程未能如期进行,故本年度财政拨款支出与上年相比下降8.98%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1084.30万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1074.30万元,占比99.08%;城乡社区支出(类)10.00万元,占比0.92%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1005.97万元,支出决算数为1084.30万元,完成年初预算的107.79%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为1005.97万元,支出决算为1051.35万元,完成年初预算的104.51%,决算数大于预算数主要原因是:加大了对学前教育的投入,增加了财政预算收入。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.31万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:加大了对学前教育的投入,增加了财政预算收入。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.63万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:加大了对学前教育的投入,增加了财政预算收入。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:加大了对学前教育的投入,增加了财政预算收入。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1084.30万元,其中:人员经费889.31万元,占基本支出的82.02%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费194.98万元,占基本支出的17.98%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.70万元,支出决算为0.08万元,完成预算的11.43%,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0.70万元,支出决算为0.08万元,完成预算的11.43%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,我园减少了来访接待工作,故决算数小于预算数,与上年相比减少0.02万元,下降20.00%,减少的主要原因是因疫情影响,我园减少了来访接待工作,故与上年相比减少了0.02万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.08万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.08万元,全年共接待来访团组0个,来宾0人次,主要是2021年决算表中公务接待费支出填写为840元,30299其他商品和服务支出填写为125205.80元。经核实,2021年实际公务接待费支出为0元,实际30299其他商品和服务支出为126045.80元,应按照实际支出填报,特此说明。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出0万元

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.92万元,用于教师、职工的外出培训,人数6人,内容为周桑3月参加2021全市基础教育工作培训,571元;雷彤6月参加全省托育机构卫生保健人员培训,700元;罗云娥6月参加2021年省级示范性幼儿园园长培训,1414元;叶玮琼11月参加国培计划2021-F031培训,1262.5元;周桑11月参加省培计划2021-S210培训,417.5元;罗超12月参加国培计划2021-S502省幼儿园教育保教提质培训、国培计划2021-F302培训,892.5元;杜俊12月参加新面试考官遴选及培训、国培计划F201农村幼儿园青年教师保育能力提升培训,950元;周桑12月参加国培F301乡村优秀幼儿教师访名校浸润培训,475元;雷彤12月参加常见病防治培训,150元;罗云娥12月参加国培计划2021(4-501)卓越幼儿园园长领航工作坊研修,2970元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额113.05万元,其中:政府采购货物支出45.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68万元。授予中小企业合同金额93.12万元,占政府采购支出总额的82.37%,其中:授予小微企业合同金额92.36万元,占政府采购支出总额的81.70%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

11.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

15.项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

19.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

第五部分

附件

附件-im电竞app市直机关幼儿园2021年度部门绩效整体自评表

信息来源:im电竞app 作者: 编辑:
扫码浏览