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2021年度im电竞app市第一中学附属实验学校部门决算

2021年度im电竞app市第一中学附属实验学校部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2022-08-25 19:31 浏览量: 字体:

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

im电竞app市第一中学附属实验学校部门概况

一、部门职责

im电竞app市第一中学附属实验学校的主要职责是:

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依 法治教、依法治学,贯彻执行im电竞app的行政规章制度。

(二)配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及 本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

(三)巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法 动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。

(四)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研 兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改 工作,全力推进素质教育实施。

(五)按照教师编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、 考核考评等工作。

(六)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。 (七)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和

办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施特殊教 育的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置 im电竞app市第一中学附属实验学校是经im电竞app市编委批准设立的为财政全额拨款的正科级事业单位,隶属于im电竞app。实施校长负责制,内设机 构6个:办公室、教导处、总务处、政教处、教研室、大队部。

(二)决算单位构成

im电竞app市第一中学附属实验学校 2021年部门决算汇总公开单位构成 包括:im电竞app市第一中学附属实验学校本级,无所属单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门:im电竞app市第一中学附属实验学校金额单位:万元

收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,006.30 一、一般公共服务支出 32
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 五、教育支出 36 5,265.75
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 1.89
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 1.02
9 九、卫生健康支出 40
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54 11.22
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 5,006.30 本年支出合计 58 5,279.88
使用非财政拨款结余 28 结余分配 59
年初结转和结余 29 273.59 年末结转和结余 60
30 61
 总计 31 5,279.88  总计 62 5,279.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表部门:im电竞app市第一中学附属实验学校金额单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入
功能分 类科目 编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,006.30 5,006.30
205 教育支出 5,005.28 5,005.28
20502 普通教育 4,700.74 4,700.74
2050202 小学教育 100.19 100.19
2050203 初中教育 4,565.02 4,565.02
2050299 其他普通教育支出 35.54 35.54
20509 教育费附加安排的支出 304.54 304.54
2050999 其他教育费附加安排的支出 304.54 304.54
208 社会保障和就业支出 1.02 1.02
20808 抚恤 1.02 1.02
2080899 其他优抚支出 1.02 1.02

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表部门:im电竞app市第一中学附属实验学校金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,279.88 5,279.88
205 教育支出 5,265.75 5,265.75
20502 普通教育 4,830.64 4,830.64
2050202 小学教育 193.63 193.63
2050203 初中教育 4,565.02 4,565.02
2050299 其他普通教育支出 72.00 72.00
20509 教育费附加安排的支出 435.11 435.11
2050999 其他教育费附加安排的支出 435.11 435.11
207 文化旅游体育与传媒支出 1.89 1.89
20703 体育 1.89 1.89
2070399 其他体育支出 1.89 1.89
208 社会保障和就业支出 1.02 1.02
20808 抚恤 1.02 1.02
2080899 其他优抚支出 1.02 1.02
229 其他支出 11.22 11.22
22960 彩票公益金安排的支出 11.22 11.22
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 11.22 11.22

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表部门:im电竞app市第一中学附属实验学校金额单位:万元

收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 5,006.30 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37 5,265.75 5,265.75
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 1.89 1.89
8 八、社会保障和就业支出 40 1.02 1.02
9 九、卫生健康支出 41
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55 11.22 11.22
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 5,006.30 本年支出合计 59 5,279.88 5,268.66 11.22
年初财政拨款结转和结余 28 273.59 年末财政拨款结转和结余 60
一般公共预算财政拨款 29 262.36 61
政府性基金预算财政拨款 30 11.22 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 5,279.88 总计 64 5,279.88 5,268.66 11.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表部门:im电竞app市第一中学附属实验学校金额单位:万元

项目 本年支出
功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 5,268.66 5,268.66
205 教育支出 5,265.75 5,265.75
20502 普通教育 4,830.64 4,830.64
2050202 小学教育 193.63 193.63
2050203 初中教育 4,565.02 4,565.02
2050299 其他普通教育支出 72.00 72.00
20509 教育费附加安排的支出 435.11 435.11
2050999 其他教育费附加安排的支出 435.11 435.11
207 文化旅游体育与传媒支出 1.89 1.89
20703 体育 1.89 1.89
2070399 其他体育支出 1.89 1.89
208 社会保障和就业支出 1.02 1.02
20808 抚恤 1.02 1.02
2080899 其他优抚支出 1.02 1.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表部门:im电竞app市第一中学附属实验学校金额单位:万元

人员经费 公用经费
科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 4,234.40 302 商品和服务支出 522.53 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 1,766.13 30201 办公费 174.63 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 30202 印刷费 14.50 30702 国外债务付息
30103 奖金 1,351.26 30203 咨询费 310 资本性支出 487.50
30106 伙食补助费 52.78 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 30205 水费 18.27 31002 办公设备购置 46.09
30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 316.76 30206 电费 54.40 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 30207 邮电费 7.57 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 228.11 30208 取暖费 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 48.52 31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 0.67 30211 差旅费 10.33 31008 物资储备
30113 住房公积金 239.86 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿
30114 医疗费 6.69 30213 维修(护)费 66.64 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 272.13 30214 租赁费 1.70 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 24.23 30215 会议费 31012 拆迁补偿
30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置
30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置
30305 生活补助 1.03 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 441.41
30306 救济费 30226 劳务费 19.62 399 其他支出
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与
30308 助学金 30228 工会经费 22.59 39907 国家赔偿费用支出
30309 奖励金 30229 福利费 60.06 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出
30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 0.73
30399 其他对个人和家庭的补助 23.20 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 22.97
人员经费合计 4,258.63 公用经费合计 1,010.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表部门:im电竞app市第一中学附属实验学校额单位:万元

预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国( 境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.50 3.50

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表部门:im电竞app市第一中学附属实验学校金额单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11.22 11.22 11.22
229 其他支出 11.22 11.22 11.22
22960 彩票公益金安排的支出 11.22 11.22 11.22
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 11.22 11.22 11.22

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表部门:im电竞app市第一中学附属实验学校金额单位:万元

项目 本年支出
功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计5279.88万元,与上年相比增加416.46万元,上升8.56%。主要是本年新进17名老师。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5006.30万元,其中:财政拨款收入5006.30万元, 占100.00%。


三、支出决算情况说明

本年支出合计5279.88万元,其中:基本支出5279.88万元,占 100.00%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5279.88万元,与上年相比,增加416.46万元,上升8.56%。主要是本年新进17名老师。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5268.66万元,占本年支出合计的99.79%, 与上年相比,财政拨款支出增加699.60万元,上升15.31%。主要是 本年新进 17 名老师且本年度偿还了基金会借款,并进行了食堂装修水网改造等项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5268.66万元,主要用于以下方面:教育支出(类5265.75万元,占比99.94%;文化旅游体育与传媒支出( 1.89万元,占比0.04%;社会保障和就业支出(类)1.02万元,占比 0.02%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4019.2万元,支出决算数 为5268.66万元,完成年初预算的131.09%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。 年初预算为0万元,支出决算为193.63万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算 都归类在初中教育。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。 年初预算为4019.2万元,支出决算为4565.02万元,完成年初预算的113.58%,决算数大于预算数主要原因是:新进教师17名并对 食堂装修水网进行了改造。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为72万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:对求真楼雨棚 进行改造。

4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附 加安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为435.11万元,年初预算为0万 元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:偿还基金会借款。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为1.89万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:追加了其他体 育支出。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.02万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:追加遗属生活 补助款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5268.66万元,其中:人员经费4258.63万元,占基本支出的80.83%,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补 助;公用经费1010.03万元,占基本支出的19.17%,主要包括:办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为3.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接 待,与上年相比无增减变化,与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算 为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决 算0.00万元,占0.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占 0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。 具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.00万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和 结余11.22万元;支出11.22万元,其中:基本支出11.22万元,项目 支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业 的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.22万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转款,为篮球场维修尾款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出0万元

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;未举办节 庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额315.46万元,其中:政府采 购货物支出185.46万元、政府采购工程支出130万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额315.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额185.46万元,占政府采 购支出总额的58.79%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中,主 要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用 车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万 元以上专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

第五部分

附件

2021 im电竞app市第一中学附属实验学校 部门整体自评表 公开

2021年im电竞app市第一中学附属实验学校 部门整体支出绩效目标申报表

信息来源:im电竞app 作者: 编辑:
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