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2021年度im电竞app市特殊教育学校部门决算

2021年度im电竞app市特殊教育学校部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2022-08-25 19:33 浏览量: 字体:

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

im电竞app市特殊教育学校部门概况

一、部门职责

im电竞app市特殊教育学校的主要职责是:

1.认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学。

2.遵守教育法、教师法等法律法规。

3.积极做好教师队伍培训,重点做好校园安全和师生安全教育工作。

4.努力完成各项教学工作。

5.按照教师编制和管理权限,负责本校人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

特教学校创建于1990年,为财政拨款全额事业单位,隶属于im电竞app学校内设机构:办公室、总务处、教务处、政教处。没有其他二级决算单位。

(二)决算单位构成

im电竞app市特殊教育学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括:im电竞app市特殊教育学校本级。没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表 部门:im电竞app市特殊教育学校 金额单位:万元

收入 支出 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,456.37 一、一般公共服务支出 32
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 8.00 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 五、教育支出 36 1,456.03
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 15.99 八、社会保障和就业支出 39 0.34
9 九、卫生健康支出 40
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54 23.99
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 1,480.36 本年支出合计 58 1,480.36
使用非财政拨款结余 28 结余分配 59
年初结转和结余 29 年末结转和结余 60
30 61
总计 31 1,480.36 总计 62 1,480.36
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表 部门:im电竞app市特殊教育学校 金额单位:万元

收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,480.36 1,464.37 15.99
205 教育支出 1,456.03 1,456.03
20507 特殊教育 1,409.69 1,409.69
2050701 特殊学校教育 1,379.69 1,379.69
2050799 其他特殊教育支出 30.00 30.00
20509 教育费附加安排的支出 46.34 46.34
2050999 其他教育费附加安排的支出 46.34 46.34
208 社会保障和就业支出 0.34 0.34
20808 抚恤 0.34 0.34
2080899 其他优抚支出 0.34 0.34
229 其他支出 23.99 8.00 15.99
22960 彩票公益金安排的支出 8.00 8.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 8.00 8.00
22999 其他支出 15.99 15.99
2299999 其他支出 15.99 15.99
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表 部门:im电竞app市特殊教育学校 金额单位:万元

收入 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,480.36 1,480.36
205 教育支出 1,456.03 1,456.03
20507 特殊教育 1,409.69 1,409.69
2050701 特殊学校教育 1,379.69 1,379.69
2050799 其他特殊教育支出 30.00 30.00
20509 教育费附加安排的支出 46.34 46.34
2050999 其他教育费附加安排的支出 46.34 46.34
208 社会保障和就业支出 0.34 0.34
20808 抚恤 0.34 0.34
2080899 其他优抚支出 0.34 0.34
229 其他支出 23.99 23.99
22960 彩票公益金安排的支出 8.00 8.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 8.00 8.00
22999 其他支出 15.99 15.99
2299999 其他支出 15.99 15.99
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表 部门:im电竞app市特殊教育学校 金额单位:万元

收入 支 出 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,456.37 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 8.00 二、外交支出 34
三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37 1,456.03 1,456.03
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 0.34 0.34
9 九、卫生健康支出 41
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55 8.00 8.00
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 1,464.37 本年支出合计 59 1,464.37 1,456.37 8.00
年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60
一般公共预算财政拨款 29 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 1,464.37 总计 64 1,464.37 1,456.37 8.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 部门:im电竞app市特殊教育学校 金额单位:万元

收入 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,456.37 1,456.37
205 教育支出 1,456.03 1,456.03
20507 特殊教育 1,409.69 1,409.69
2050701 特殊学校教育 1,379.69 1,379.69
2050799 其他特殊教育支出 30.00 30.00
20509 教育费附加安排的支出 46.34 46.34
2050999 其他教育费附加安排的支出 46.34 46.34
208 社会保障和就业支出 0.34 0.34
20808 抚恤 0.34 0.34
2080899 其他优抚支出 0.34 0.34
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表 部门:im电竞app市特殊教育学校 金额单位:万元

收入 公用经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,163.40 302 商品和服务支出 180.97 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 642.66 30201 办公费 10.94 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 30202 印刷费 3.04 30702 国外债务付息
30103 奖金 48.93 30203 咨询费 0.46 310 资本性支出 63.01
30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 201.42 30205 水费 3.94 31002 办公设备购置 6.80
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 100.72 30206 电费 12.74 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 0.29 30207 邮电费 2.10 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 62.25 30208 取暖费 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 18.90 31007 信息网络及软件购置更新 4.60
30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 5.56 31008 物资储备
30113 住房公积金 77.12 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿
30114 医疗费 30213 维修(护)费 10.02 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 30.00 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 48.98 30215 会议费 31012 拆迁补偿
30301 离休费 30216 培训费 11.12 31013 公务用车购置
30302 退休费 30217 公务接待费 0.72 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置
30305 生活补助 0.66 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 51.62
30306 救济费 30226 劳务费 8.19 399 其他支出
30307 医疗费补助 4.66 30227 委托业务费 39906 赠与
30308 助学金 30228 工会经费 12.73 39907 国家赔偿费用支出
30309 奖励金 37.90 30229 福利费 31.42 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出
30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 2.81
30399 其他对个人和家庭的补助 5.77 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 46.29
人员经费合计 1,212.38 公用经费合计 243.99
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表 部门:im电竞app市特殊教育学校 金额单位:万元

收入 决算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.40 1.40 0.72 0.72
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表 部门:im电竞app市特殊教育学校 金额单位:万元

收入 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8.00 8.00 8.00
229 其他支出 8.00 8.00 8.00
22960 彩票公益金安排的支出 8.00 8.00 8.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 8.00 8.00 8.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表 部门:im电竞app市特殊教育学校 金额单位:万元

收入 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计1480.36万元,与上年相比增加92.74万元,上升6.68%。主要是财政拨款增加,教师工资福利待遇提高。学生生活费由学校全额负担,学校本年度进行了围墙及教学楼顶大型修缮。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1480.36万元,其中:财政拨款收入1464.37万元,占98.92%。其他收入15.99万元,占1.08%。


三、支出决算情况说明

本年支出合计1480.36万元,其中:基本支出1480.36万元,占100.00%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1464.37万元,与上年相比,增加88.25万元,上升6.41%。主要是财政拨款增加,教师工资福利待遇提高。学生生活费由学校全额负担,学校本年度进行了围墙及教学楼顶大型修缮。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1456.37万元,占本年支出合计的98.38%,与上年相比,财政拨款支出增加82.30万元,上升5.99%。主要是财政拨款增加,教师工资福利待遇提高。学生生活费由学校全额负担,学校本年度进行了围墙及教学楼顶大型修缮。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1456.37万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1456.03万元,占比99.98%;社会保障和就业支出(类)0.34万元,占比0.02%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1171.56万元,支出决算数为1456.37万元,完成年初预算的124.31%,其中:

1、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。

年初预算为1171.56万元,支出决算为1379.69万元,完成年初预算的117.77%,决算数大于预算数主要原因是:学生人数增加,财政拨款增加。

2、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:学生人数增加,财政拨款年中追加。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为46.34万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:学生人数增加,财政拨款年中追加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.34万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:学生人数增加,财政拨款年中追加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1456.37万元,其中:人员经费1212.38万元,占基本支出的83.25%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费243.99万元,占基本支出的16.75%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.40万元,支出决算为0.72万元,完成预算的51.43%,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为1.40万元,支出决算为0.72万元,完成预算的51.43%,决算数小于预算数的主要原因是接待次数批次、人员减少,与上年相比减少0.67万元,下降48.20%,减少的主要原因是接待次数批次、人员减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.72万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.72万元,全年共接待来访团组15个,来宾182人次,主要是教学研讨发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出8.00万元,其中:基本支出8.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:学生生活费由学校全额负担,财政拨款增加,年中追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出0万元

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费11.12万元,用于原因是加强教师队伍建设,强化教师专业培养,拓展成长空间。培训,人数478人,内容为本年度组织安排教师参加了国家、省、市级教师(校长)培训共计330人次。为全省进行特殊教育专业教师、普通学校“随班就读”和“送教上门”教师做专业培训共计148人次;组织大型教师培训2次,家长培训9次;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

12.项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

17.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分 附件

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