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2021年度im电竞app市电化教育馆部门决算

2021年度im电竞app市电化教育馆部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2022-08-25 19:34 浏览量: 字体:

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

im电竞app市电化教育馆部门概况

一、部门职责

im电竞app市电化教育馆的主要职责是:

(一)负责全市中小学校现代教育信息化的规划和发展工作。

(二)负责抓好各类学校信息化设备的配备,管理和应用工作。

(三)负责抓好学校信息化的课题研究,指导教师运用现代化教育手段进行教学、科研,组织教师开展信息化论文、课件和电脑作品制作等竞赛活动。

(四)负责推广信息化教育教学成果,不断提高全市教育信息化水平。

(五)承担im电竞app委托的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

im电竞app市电化教育馆属财政全额拨款一类公益事业事业单位,行政主管部门为im电竞app。定编18人,设馆长1名、副馆长3名(另内设书记1名、工会主席1名),现有在职职工16人,退休职工9人。实施馆长负责制,内设办公室、财务室、业务室

(二)决算单位构成

im电竞app市电化教育馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括:im电竞app市电化教育馆本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表 部门:im电竞app市电化教育馆 单位:万元

收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次   1 栏 次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 350.62  一、一般公共服务支出 14 0.00 
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 15  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 16  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 17  
五、事业收入 5   五、教育支出 18 356.36 
六、经营收入 6   六、科学技术支出 19  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 20  
八、其他收入 8 12.26 八、社会保险和就业支出 21 0.00
  9   二十三、其他支出  22 0.00 
本年收入合计 10 362.87  本年支出合计 23 362.87
使用非财政拨款结余 11   结余分配 24  
年初结转和结余 12 0  年末结转和结余 25 0 
总计 13 362.87  总计 26 362.87 
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表 部门:im电竞app市电化教育馆 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 362.87 350.62 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26
205 教育支出 356.36 344.10 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26
20502 普通教育 326.36 314.10 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26
2050299 其他普通教育支出 326.36 314.10 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26
20509 教育费附加安排的支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 6.51 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1.51 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 1.51 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表 部门:im电竞app市电化教育馆 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 362.87 362.87 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 356.36 356.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 326.36 326.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 326.36 326.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 6.51 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1.51 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 1.51 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表 部门:im电竞app市电化教育馆 单位:万元

收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 350.62  一、一般公共服务支出 15 0.00 0.00    
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00  二、外交支出 16        
三、国有资本经营预算财政拨款 3   三、国防支出 17        
  4   四、公共安全支出 18    
  5   五、教育支出 19 344.10 344.10    
  6   六、科学技术支出 20        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 21    
  8   八、社会保障和就业支出 22 6.51 6.51    
本年收入合计 9 350.62  二十三、其他支出 23 0 0 0.00  
年初财政拨款结转和结余 10 0.00 本年支出合计 24 350.62 350.62 0.00  
一般公共预算财政拨款 11 0.00  年末财政拨款结转和结余 25 0 0 0.00  
政府性基金预算财政拨款 12 0.00    26        
国有资本经营预算财政拨款 13     27        
总计 14 350.62  总计 28 350.62 350.62 0  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 部门:im电竞app市电化教育馆 单位:万元

项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 350.62 350.62 0.00
205 教育支出 344.10 344.10 0.00
20502 普通教育 314.10 314.10 0.00
2050299 其他普通教育支出 314.10 314.10 0.00
20509 教育费附加安排的支出 30.00 30.00 0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 30.00 30.00 0.00
208 社会保障和就业支出 6.51 6.51 0.00
20808 抚恤 1.51 1.51 0.00
2080899 其他优抚支出 1.51 1.51 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00 0.00
2089999 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表 部门:im电竞app市电化教育馆 单位:万元

人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 255.00 302 商品和服务支出 66.65 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 93.60 30201 办公费 3.74 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 0.26 30202 印刷费 1.53 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 57.16 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 2.92
30106 伙食补助费 5.50 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 43.52 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 2.92
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.23 30206 电费 2.92 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 7.79 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 13.75 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.07 30211 差旅费 6.53 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 19.89 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 2.02 30213 维修(护)费 13.22 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 26.05 30215 会议费 0.43 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 2.25 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.42 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 25.22 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 5.43 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 3.65 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.25 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.83 30229 福利费 2.84 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.95      
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 12.70      
人员经费合计 281.05 公用经费合计 69.57
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:im电竞app市电化教育馆公开07表单位:万元

预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务 接待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.50 0 0 0 0 3.5 0.42 0.00 0 0 0 0.42

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:im电竞app市电化教育馆公开08表单位:万元

项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  
               
               
               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:im电竞app市电化教育馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

公开09表 部门:im电竞app市电化教育馆 单位:万元

项 目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计362.87万元,与上年相比增加34.56万元,上升10.53%。主要是节约,人员工资调整及费用成本增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计362.87万元,其中:财政拨款收入350.62万元,占96.62%。其他收入12.26万元,占3.38%。


三、支出决算情况说明

本年支出合计362.87万元,其中:基本支出362.87万元,占100.00%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计350.62万元,与上年相比,增加25.01万元,上升7.68%。主要是节约,人员工资调整及增加费用成本等而调整收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出350.62万元,占本年支出合计的96.62%,与上年相比,财政拨款支出增加25.01万元,上升7.68%。主要是增加人员工资调整,因物价成本上涨,增加日常办公经费等原因而调整支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出350.62万元,主要用于以下方面:教育支出(类)344.10万元,占比98.14%;社会保障和就业支出(类)6.51万元,占比1.86%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为292.91万元,支出决算数为350.62万元,完成年初预算的119.70%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为281.4万元,支出决算为314.1万元,完成年初预算的111.62%,决算数大于预算数主要原因是:人员工资调整,因物价成本上涨,增加日常办公经费等原因而调整支出。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,执行了年初预算。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为1.51万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的100%,执行了年初预算。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,执行了年初预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出350.62万元,其中:人员经费281.05万元,占基本支出的80.16%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费69.57万元,占基本支出的19.84%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元,支出决算为0.42万元,完成预算的12.00%,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为3.50万元,支出决算为0.42万元,完成预算的12.00%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,公务接待严格审批和互联网+监督平台公示,严控“三公”经费,与上年相比减少0.26万元,下降38.24%,减少的主要原因是按照中央八项规定和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,公务接待严格审批和互联网+监督平台公示,严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.42万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.42万元,全年共接待来访团组22个,来宾36人次,主要是调研、考察、检查工作和交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出0万元

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.43万元,用于工作会议,人数104人,内容为网络联校际交流活动19人,2021年度"im电竞app市网络名师工作室"现场评审和培训29人;2021年全市信息技术考试工作业务培训41人;信息技术课题结题会议15人;开支培训费2.25万元,用于工作业务培训,人数338人,内容为2020年im电竞app市中小学创客教育及机器人骨干教师培训122人,关于召开信息技术与小学数学教学融合创新及智慧校园建设研讨会216人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

12.项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

17.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分 附件

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